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台州市交通工程质量安全监督站2015年部门决算
信息来源:台州市交通运输局 作者:财务处 发布日期:2016-09-23

一、台州市交通工程质量安全监督站(造价管理站)主要职能

负责全市公路水运建设工程的质量监督、安全监督、造价管理工作,承担监理和试验检测行业管理。

二、决算总体情况

(一)收入决算总体情况

2015年度收入合计436.9万元,其中:公共预算财政拨款收入398万元,财政专户管理资金38.5万元,其他收入0.4万元。

2015年上年专项结转10.8万元。

(二)支出决算总体情况

2015年度支出合计441.7万元。

1. 按支出功能分类,包括医疗卫生与计划生育支出8.2万元,交通运输支出404.1万元,住房保障支出29.4万元。

2. 按支出用途分类,包括工资福利支出231.6万元,商品和服务支出61.6万元,对个人和家庭的补助48万元,项目支出100.5万元。

(三)财政拨款支出决算情况

2015年部门决算中,财政拨款用于以下方面:

1. 2100502事业单位医疗8.2万元,主要用于单位人员医疗费。

2. 2140199其他公路水路运输支出404.1万元,主要用于在职人员工资及社会保障支出、退休人员退休工资支出、交通建设工程质量安全及造价管理等项目支出。

3. 2210201住房公积金29.4万元,主要用于单位人员公积金补助。

(四)2015年公共预算财政拨款“三公经费决算情况”

1. 根据出国(境)经费:根据省、市外办安排的因公出国计划和实际工作需要,2015年因公出国(境)费支出 0 万元。

2. 公务接待:2015年公务接待支出 5.2 万元,比上年下降38.1%,主要用于接待上级、兄弟单位及相关部门工作检查、调研学习等支出。

其中,本单位国内公务接待53次,393人次,共5.2万元;外事接待0批次,共0万元。

3. 公务用车购置及运行费:2015年度已车改。

(五)其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费支出情况

2015年度台州市交通工程质量安全监督站1家全额拨款事业单位机关运行经费一般公共预算支出398万元,比上年度减少2.8万元,减少0.7%,减少的主要原因是三公经费的节约。

2. 政府采购支出情况

2015年度台州市交通工程质量安全监督站政府采购支出总额14.96万元,其中:政府采购货物支出14.96万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

3. 国有资产占有使用情况

截至2015年12月31日,台州市交通工程质量安全监督站共有车辆0辆。 单位价值200万元以上大型设备0台(套)。资产总额645.94万元,,负债总额125.27万元,净资产总额520.66万元,国有资产总量645.94万元。

4. 部门预算绩效情况

2015年度台州市交通工程质量安全监督站对办公设备购置费和质量监督检测委托业务费2个项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算40.3万元,实际支出40.3万元。绩效评价结果如下:经综合评定,2015年度办公设备购置费项目综合评价得分93.5分,评价等次为良好;质量监督检测委托业务费项目综合评价得分93分,评价等次为良好。

三、名词解释
1. 财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2. 专户资金: 教育收费和彩票发行和销售机构业务费作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。
3. 事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。
5. 其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。
6. 用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
7. 上年结转:是指预算单位以前年度的收入预算未执行完毕,需结转本年度按照原用途继续使用的结转资金,以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。
8. 结转下年:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。
9. 基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。
10. 项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

 

市交通质监站2015年部门决算



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