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台州市出租汽车调度监控中心2015年部门决算
信息来源:台州交通 作者:财务处 发布日期:2016-09-23

一、台州市出租汽车调度监控中心概况

(一)主要职能

提供“96550”24小时热线免费叫车,出租车失物查找等公益服务;采集、汇总出租车综合运行数据,对运行状况进行动态监控,为出租汽车行业管理提供技术保障。在公益服务上,不仅方便市民出行,提升城市品位,也减少了出租车待客空驶给城市交通造成的压力;在行业管理上,准确进行罢运监控、出租车客运量调查、运力投放、运价分析,为科学决策发挥重要作用。

(二)部门决算单位构成

从预算单位构成看,台州市出租汽车调度监控中心属台州市交通运输局下属二级事业单位决算。

二、台州市出租汽车调度监控中心2015年部门决算情况说明

(一)收入决算总体情况

台州市出租汽车调度监控中心2015年本年收入合计    404.4万元,其中:财政拨款收入 71.25万元,事业收入(不含专户资金)268.07万元,专户资金收入 40 万元,其他收入 25.08万元。
2015年用事业基金弥补收支差额0万元。

(二)支出决算总体情况

台州市出租汽车调度监控中心2015年本年支出合计    403.68万元。

1.按支出功能分类,包括医疗保障支出9.42万元、

其他公路水路运输支出293.26万元、住房保障支出29.94万元、其他支出71.06万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出303.01万元,日常公用支出29.61万元,项目支出71.06万元。

(三)单位支出决算情况

2015年部门决算中,单位用于以下方面:

1.2100502事业单位医疗支出9.42万元,主要用于职工医疗保障支出。

2.2140199 其他公路水路运输支出293.26万元,主要用于工资福利、社会保障支出及临时人员工资支出262.55万元,日常办公费用等28.86万元,对个人和家庭的补助1.1万元,专用设备购置0.75万元。

3.2210201住房公积金支出29.94万元,主要用于单位工作人员的住房公积补贴。

4.2290400其他政府性基金支出71.06万元,主要用于96550运行经费支出35万元(包含96550公益特服号资源费),机房系统平台改造升级14.25万元,机房改造及设备更新3.81万元,信息化维护费18万元(包含移动、联通、电信专线)。

(四)2015年单位“三公”经费决算情况

1.因公出国(境)经费: 2015年因公出国(境)费支出0万元。

2.公务接待费:2015年公务接待费支出0.04万元,比上年大幅度下降。本单位国内公务接待1批次,5人次,共 0.04万元。

3.公务用车运行费;公务用车运行费支出1.61万元,主要用于公务用车及售后服务人员各县市点用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出,与去年同期持平。

(五)其他事项的情况说明

1.中心运行经费支出情况

2015年度监控中心运行经费332.62万元,与去年同期比较,基本持平。

2.国有资产占有使用情况

截至2015年12月31日,台州市出租汽车调度监控中心共有公务用车1辆。资产总额589.66万元,负债总额154.32万元,净资产总额435.34万元。

3.部门预算绩效情况

2015年度监控中心对“96550”运行经费实在绩效目标管理,涉及政府性基金当年预算35万元,实际支出35万元。绩效评价结果如下: “96550”为24小时公益服务热线电话,为市民出行提供方便快捷的服务及对全市GPS车辆进行日常运行管理。为出租汽车驾乘人员人身及财产安全提供保障,为政府主管部门加强出租汽车行业的管理尤其是公共安全管理,提供决策和指导。项目综合评价得分为92.4分,评价等次为良好。

 

 

市出租汽车调度监控中心2015年部门决算公开



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