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台州市道路运输管理局2015年部门决算
信息来源:台州交通 作者:财务处 发布日期:2016-09-23

一、部门概况

台州市道路运输管理局主要职能:

(一)贯彻执行国家、省、市有关道路客货运输、道路运输场站、机动车维修、机动车驾驶员培训的法律法规和方针政策。

(二)承担全市道路运输行业发展规划、道路运输场站建设规划的编制及批准后的实施工作。


(三)承担全市道路客货运输、道路运输场站、汽车租赁、机动车维修、机动车驾驶员培训的行业管理工作,依法对其相关业务经营活动进行监督检查。

(四)承担全市道路运输行业安全生产监督管理和应急运输保障。协助有关部门调查处理行业重特大安全事故;具体承担抢险、救灾、战略物资等紧急道路运输任务和指令性计划运输的组织实施。

(五)承担全市道路运输行业节能减排、信息化建设、科研项目、技术攻关的管理,以及行业信息的统计及发布工作。

(六)承担市交通运输局交办的其他工作。

2012年4月经市机构编制委员会批准,将台州市公路运输管理稽征稽查支队并入台州市公路运输管理处,并将台州市公路运输管理处更名为“台州市道路运输管理局”。在2013年2月将台州市出租汽车管理处及公交管理处并入市运管局。

二、2015年部门预算执行情况分析

(一)收入支出结构分析

2015年度全年总收入6586.39万元。其中一般公共预算财政拨款6074.09万元,政府性基金预算财政拨款178.3万元,事业单位专户资金178.81万元。
2015年用事业基金弥补收支差额70万元。上年结转85.18万元。

(二)支出决算总体情况

2015年市运管局全年支出6457.49万元。其中基本支出1346.47万元;项目支出5111.02万元。

1、按支出功能分类,包括医疗卫生与计划生育支出32.52万元,交通运输支出6136.41万元、住房保障支出98.67万元、其他支出189.89万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出1104.75万元,日常公用支出241.72万元,项目支出5111.02万元。
2015年结转下年128.9万元(含决算结余分配)。

(三)财政拨款支出决算情况

2015年部门决算中,财政拨款用于以下方面:

1.2100502事业单位医疗支出32.52万元,主要用于单位职工医疗卫生保障。

2.2140110 公路和运输安全支出10.02万元,主要用于全市道路运输行业安全保障等相关事务。

3.2140112(项)公路运输管理支出56.95万元,主要用于道路客运、公交、物流货运、维修、驾培行业管理事务。

4.2140199其他公路水路运输支出事务1375.56万元,主要用于在职人员人员经费、社会保障缴费、退休费、对个人和家庭的补助支出、日常公用经费、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、企业政策性补贴等。

5. 2140401对城市公交的补贴事务2120.58万元,主要用于对市区公交车的油价补贴。

6. 2140403对出租车的补贴事务2320.09万元,主要用于对市区出租车的油价补贴。

7.2140499石油价格改革补贴其他支出12万元,主要用于公交车及出租车油价补贴的工作经费。

8.2210201住房公积金支出事务98.67万元,主要用于缴纳单位职工公积金费用。

9、2290400其他政府性基金支出事务189.89万元,主要用于出租车管理事务。

(四)2015年公共预算财政拨款“三公”经费决算情况。

1、因公出国(境)经费: 2015年因公出国(境)费支出1.33万元。一名工作人员经省局统一组织赴台湾参加公务活动。

2.公务接待费:2015年公务接待费支出13.28万元,比上年下降41.27%,主要用于上级部门指导、检查、调研和其他相关部门工作联系和指导。国内接待共65批次,613人次。
其中,本单位国内公务接待75批次,613人次,共 7.8万元;外事接待0批次,0人次,共0万元。

3.公务用车购置及运行费:2015年公共预算财政拨款的公务用车购置及运行费支出56.19万元。其中公务用车购置支出0万元,公务用车运行费支出56.19万元,主要用于17辆执法车辆等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。

(五)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2015 年度台州市道路运输管理局的机关运行经费一般公共预算支出1196.47万元,比上年度增加133.77万元,增长11.18%,主要原因是人员经费增加。

2.政府采购支出情况。

2015年度台州市道路运输管理局采购支出总额7.78万元,其中:政府采购货物支出7.78万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2015年12月31日,台州市道路运输管理局共有车辆 17辆,其中,一般公务用车17辆、一般执法执勤用车辆、特种专业 技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。资产总额9513.68万元,负债总额142.3万元,净资产总额9371.37万元,国有资产总量9371.37万元。

4.部门预算绩效情况。

2015年度台州市道路运输管理局出租车服务质量信誉考核、广告宣传与文明创建、客货行业管理、执法办案等4个项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算105万元,实际支出100.04万元。绩效评价结果如下:经综合评定,2015年度出租车服务质量信誉考核项目综合评价得分为92分,评价等次为良好 ;广告宣传与文明创建项目综合评价得分为93分,评价等次为良好;客货行业管理项目综合评价得分为92.50分,评价等次为良好;执法办案项目综合评价得分为93.20分,评价等次为良好。

 

市道路运输管理局2015年部门决算1



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